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淦阳街道办事处2018年部门决算
来源: 发布日期 : 2019-03-14 打印 【字号

淦阳街道办事处2018年部门决算

 

   

 

第一部分  淦阳街道办事处概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  淦阳街道办事处2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  淦阳街道办事处2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  淦阳街道办事处概况

 

一、部门主要职能

淦阳街道办事处是落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务澳门皇冠场主体和营造发展环境,搞好澳门皇冠场监管,大力促进社会事业发展,发展街道经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定的基层政府。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个,包括:街道机关、计生办、劳动保障所农业技术推广综合站、水务站、质监站、文化站

本部门2018年年末编制人数40人,其中行政编制26人,事业编制14人;年末实有人数72人,其中在职人员47人,离休人员0人,退休人员25人。

 

第二部分  淦阳街道办事处2018年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计982.6万元,其中上年结转和结余0万元,本年收入合计982.6万元,较上年增长5.7 %,主要原因是:财政拨款收入增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入982.6万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计982.6万元,其中本年支出合计   982.6万元,较上年增长5.7%,主要原因是:工资福利支出中奖励工资及机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出增加;年末结转和结余0万元,较上年增长(下降)0%。

本年支出的具体构成为:基本支出982.6万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21.8万元,决算数为21.8万元,完成预算的100%,决算数较上年下降28.4%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的 0%,决算数较上年下降100%。主要原因是:2018年未发生因公出国费用支出

(二)公务接待费支出年初预算数为21.8万元,决算数为  21.8万元,完成预算的 100%,决算数较上年下降2.3%。主要原因是:单位内部厉行节约,反对浪费,在一定范围内减少了开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:公车已上交至澳门皇冠公车办

五、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费285.6万元,较上年下降18.26 %,主要原因是:单位内部厉行节约,反对浪费,在一定范围内减少了开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额8.43万元,其中:政府采购货物支出8.43万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明,并公开主要支出项目的绩效评价结果。本年度我部门进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度,加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,推进预算公开。

加强财务监督和绩效评价,把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理,逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。进一步完善财务监督制度,强化重大项目经费的全过程审计。

 

第三部分  淦阳街道办事处2018年部门决算表

 

(详见附表)

 

 

第四部分  名词解释

 

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2018年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

 


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