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澳门皇冠国资公司2019年部门预算公开
来源: 发布日期 : 2019-05-15 打印 【字号

澳门皇冠国资公司2019年部门预算

 

   

第一部分  澳门皇冠国资公司概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

 

第二部分  澳门皇冠国资公司 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

 

第三部分  澳门皇冠国资公司2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  澳门皇冠国资公司概况

一、部门主要职责

澳门皇冠国资公司内设5个职能科室:办公室、财务科、资产经营科、资产发展科、资产处置科。主要职责是对国有资产进行管理、经营、协助处置

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:澳门皇冠国有资产营运有限责任公司。

本部门2018年年末编制人数15人,年末实有人数71人,其中在职人员13人,退休人员58

 

第二部分  澳门皇冠国资公司2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本部门2019年度收入总计154万元,其中上年结转和结余  0万元,较上年下降61%;本年收入合计154万元,较上年下降61%,主要原因是:企业改制退休人员工资转入社保发放。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入154万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0% 

(二)支出预算情况

本部门2019年度支出总计154万元,其中本年支出合计   154万元,较上年下降61%,主要原因是:企业改制退休人员工资转入社保发放;年末结转和结余0万元,较上年增长(下降)0%

本年支出的具体构成为:基本支出154万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

(三)财政拨款支出情况

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为153万元,较上年下降61%,主要原因是:企业改制退休人员工资转入社保发放。

(四)政府性基金情况

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算13万元,比2018年预算减少2万元,下降14%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额2.8万元,其中:政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20181231日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2019年没有绩效目标管理的项目。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年澳门皇冠国资公司 “三公”经费年初预算安排3.04万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:……。

公务接待费1.04万元,比上年减少0.36万元,主要原因是:规范公务接待。

公务用车运行维护费2万元,与上年一致样。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

 

第三部分  澳门皇冠国资公司2019年部门预算表

至少八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

专项收入:反映纳入一般公共预算管理的有专项用途的非税收入

工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。

复件 国资-预算公开报表_2019-05-15.xls

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