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澳门皇冠文化广电新闻出版局2019年部门预算公开
来源: 发布日期 : 2019-05-15 打印 【字号

澳门皇冠文化广电新闻出版局2019年部门预算公开

 

目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

 三、《部门支出总表》

 四、《财政拨款收支总表》

 五、《一般公共预算支出表》

 六、《一般公共预算基本支出表》

 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 澳门皇冠文化广电新闻出版局概况

一、部门主要职责

2015年底澳门皇冠文化局和澳门皇冠广播电影电视局组建为澳门皇冠文化广电新闻出版局,主管的下属事业单位有文化馆、博物馆、图书馆、广播电视台和电影发行放映公司。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共6个,包括:澳门皇冠文化广电新闻出版局本级、澳门皇冠广播电视台、澳门皇冠文化馆、澳门皇冠图书馆、澳门皇冠博物馆、吴城博物馆;2019年机关及归口预算管理单位人员共有编制103个,其中澳门皇冠文化广电新闻出版局本级有行政编8个,实有在职7,全额补助事业编制10人,在职8澳门皇冠广播电视台共有全额补助事业编制40人,实有在编在职人数40自收自支人员2退休人员28临时工3遗属人数2人;澳门皇冠文化馆有全额补助事业编制15,实有在编在职人数14人,退休人员17临时工1遗属人数3人;澳门皇冠图书馆有全额补助事业编制10人,实有在编在职人数8人;澳门皇冠博物馆全额补助事业编制16人,实有在编在职人数14人,临时工5人;吴城博物馆全额补助事业编制4人,实有在编在职人数2人,临时工30人。

 

第二部分 澳门皇冠文化广电新闻出版局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年澳门皇冠文化广电新闻出版局收入预算总额为1172.16万元,较去年下降了3%,占收入预算总额的100%。其中:一般公共预算拨款收入1092.16万元,事业收入80万元。

(二) 支出预算情况

2019年澳门皇冠文化广电新闻出版局财政拨款支出预算1172.16万元,较去年下降了3%,占支出预算总额的100%。其中:基本支出980.16万元,项目支出192万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年澳门皇冠文化广电新闻出版局财政拨款支出预算1172.16万元,具体支出情况是:按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出76.93万元,占支出总额的7%;文化旅游体育与传媒支出760.07万元,占支出总额的65%;社会保障和就业支出239.71万元,占支出总额的20%;卫生健康支出45.5万元,占支出总额的4%;住房保障支出49.95万元,占支出总额的4%

(四)政府性基金情况

无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算66.25万元。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额133万元,其中:政府采购货物预算133万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20181231日,部门共有车辆  3   辆,其中,一般公务用车   3   辆,执法执勤用车   0  辆。

2019年部门预算安排购置车辆  0    辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:    0       

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目  10  个,共涉及资金  98 万元;纳入绩效目标批复试点的项目 0   个,涉及资金   0 万元。

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年“三公”经费年初预算安排6.3万元。其中:公务接待费6.3万元。

第三部分  澳门皇冠文化广电新闻出版局2019年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分  名词解释

1、“三公”经费:指澳门皇冠级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 

 


附件: 文广新预算数据公开表.xls 附件: 澳门皇冠文化广电新闻出版局2019年部门预算.docx 附件: 汇总2019年绩效目标申报表.xls

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