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澳门皇冠残联2019年部门预算
来源: 发布日期 : 2019-05-15 打印 【字号

澳门皇冠残联2019年部门预算

 

第一部分  澳门皇冠残联概况

一、部门主要职责

1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自力,为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议、对有关业务领域进行指导和管理。

二、部门基本情况

澳门皇冠残疾人联合会内设3个职能股(室),分别是办公室、康复股、教育就业服务股。另内设1个机构为残疾人就业服务所,澳门皇冠残联定编10人,现有在编在岗8名,其中参公编制4人,事业编制4名;借用人员0人,退休人员2人。

 

第二部分  澳门皇冠残联2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年收入预算86.06万元,其中:财政拨款86.06

(二)支出预算情况

2019年支出预算86.06万元,其中:财政拨款86.06万元。

2019年支出预算按经济分类划分:工资福利支出77.77万元,占支出总额90.4%;商品服务支出7.66万元,占支出总额8.9%;对个人和家庭的补助0.63万元,占支出总额0.7%

2019年支出预算按功能分类划分:行政运行80.02万元,占支出总额92.98%;住房保障支出6.04万元,占支出总额7.02%

(三)财政拨款支出情况

2019年支出预算86.06万元,其中:财政拨款86.06万元。

(四)政府性基金情况

2019年澳门皇冠残联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算   7.66     万元,比2018年预算减少 0.5 万元,下降   6.13  %

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额    0  万元,其中:政府采购货物预算  0   万元、政府采购工程预算 0      万元、政府采购服务预算    0  万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20181231日,部门共有车辆 1 辆,其中,特种专业技术用车    1  辆。

2019年部门预算安排购置车辆   0   辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:            

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目   0  个,涉及资金     万元;纳入绩效目标批复试点的项目  0  个,涉及资金  0   万元。

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年澳门皇冠残联 “三公”经费年初预算安排0.54万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年持平。

公务接待费0.54万元,与上年持平,主要原因是:用于公务接待。

公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

公务用车购置费0万元,与上年持平。

 

第三部分  澳门皇冠残联2019年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

(一)   财政拨款:指澳门皇冠级财政当年拨付的资金。

(二)  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

(三)  事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

(四)   其他收入:指财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等之外各项收入。  

 

 

 


附件: 2019年部门预算公开表(澳门皇冠县)_2019-05-05.xls

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