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鹿江街道2018年部门决算
来源: 发布日期 : 2019-03-18 打印 【字号

第一部  鹿江街道概况

    一、部门主要职责

    1.澳门皇冠鹿江街道办事处是落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务澳门皇冠场主体和营造发展环境,搞好澳门皇冠场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定的基层政府。

    2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

    3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7 个,包括:党政办公室、民政所、农医所、计生办、劳动保障所、农业技术推广综合站、水务站。

本部门2018年年末编制人数 31 人,其中行政编制 19 人,事业编制 12  人;年末实有人数 31  人,其中在职人员 31 人,离休人员 0 人,退休人员人;年末学生人数人。


第二部分  鹿江街道2018年部门决算情况说明

    一、 收入决算情况说明

    本部门2018年度收入总计  694.29  万元,其中上年结转0万元和结余0万元,较上年增长(下降) 0 %;本年收入合计 643.73万元,较上年增长7.85 %

本年收入的具体构成为:财政拨款收入694.29万元,占  100 %;事业收入万元,占 0 %;事业单位经营收入万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)万元,占0  %

    二、支出决算情况说明

    本部门2018年度支出总计694.29 万元,其中本年支出合计694.29万元,较上年增长7.85 %;年末结转和结余万元,较上年增长(下降) 0 %

本年支出的具体构成为:基本支出694.29万元,占 100%;项目支出   万元,占   %;事业单位经营支出   万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   万元,占  %

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为694.29  万元,决算数为694.29万元,完成年初预算的100 %

    按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为694.29  万元,决算数为694.29 万元,完成年初预算的100 %;公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %

    按经济分类科目分:工资福利支出582.26万元,较上年增长15.24%,主要原因是:本年度奖励性工资增加、公积金补缴;商品和服务支出82.01万元,较上年下降0.28  %,主要原因是:单位内部厉行节约,反对浪费,减少了开支;对个人和家庭补助支出24.89万元,较上年下降71.11 %,主要原因是:住房公积金账务处理在工资福利支出。

    四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为 17.55万元,决算数为 17.55万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降0.69 %,其中:因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %

    (二)公务接待费支出年初预算数为8.68万元,决算数为  8.68万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降0.35 %。主要原因是:单位内部厉行节约,反对浪费,在一定范围内减少了开支。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出8.89万元,其中公务用车购置年初预算数为万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:未购置新车;公务用车运行维护费支出年初预算数为8.89万元,决算数为8.89万元,完成预算的 100%,决算数较上年下降0.79 %。主要原因是:单位内部厉行节约,反对浪费,在一定范围内减少了开支。

    五、机关运行经费情况说明

    本部门2018年度机关运行经费年初预算数为87.15万元,决算数为87.15万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降10.03 %.

     六、政府采购支出情况说明

    本部门2018年度政府采购支出年初计划采购金额7.2万元,实际采购5.14 万元,精减采购量20.62 %

     七、预算绩效管理工作开展情况说明

    今年以来,鹿江街道财政和预算部门认真贯彻落实党中央、国务院有关指示精神,按照澳门皇冠财政的统一部署,努力推进预算绩效管理工作,取得了积极进展。

    (一)加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员,以街道党委书记、街道办事处主任为组长,街道班子成员为副组长,相关科室负责人为成员,进一步加强对绩效管理工作的领导。

    (二)制定工作方案。对照澳门皇冠财政下达的目标任务,按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则,认真制定2018年度绩效管理工作方案。在绩效指标的设定上,科学合理设定指标体系,既便于考核评估,又具有可操作性。

    (三)实行精准管理。在年度工作目标管理上,形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。一是建立责任台账。根据年度目标任务和各类项目,逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点,确保任务落到实处。二是建立项目台账。强化项目管理,将年度工作目标细化到各类具体项目,定期分析目标任务进展情况,分析存在问题。对项目进展情况及时通报,及时落实措施加以推进,对不能按序时进度完成的指标加强督办,逐项抓好落实。三是建立工作台账。把项目管理与人员管理有机结合,做到全体干部工作任务清、上班去向明、工作责任强。

    (四)落实整改提升。针对2018年绩效管理工作存在的指标设定不够科学,认真制定整改措施。一是注重指标设定。在今年1月底就提早布置绩效管理工作,要求区分下达的目标任务,细化分解各项指标任务,确保指标量化、细化,依据充分,切实可行。

第三部分  鹿江街道2018年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

    部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2018年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

 


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